1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-53-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIAL DE ASEO DEPTO. FOMENTO PRODUCTIVO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 26467,57 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADOS SANTA MARIA Razón Social SOC COMERCIAL MAUZAF LIMITADA R.U.T. 78.122.980-6 Sucursal SUPERMERCADOS SANTA MARIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211901 Paños para herramientas 1 Unidad no definida adquisición de material y útiles de aseo para depto. Fomento Productivo de la Ilustre Municipalidad de San Javier   $ 139.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.303 $ 139.303

Total Neto	$ 139.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.468
TOTAL OC	$ 165.771