1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-57-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2318-32-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29-05-999-001;22-08-999;22-06-004 del sistema 1001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 704140 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingeclim Ltda. Razón Social INVERSIONES SAN LORENZO LIMITADA R.U.T. 76.839.089-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ingeclim Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Global SE REQUIERE LA MANTENCIÓN DE 94 AIRES ACONDICIONADOS, 6 RECARGAS DE REFRIGERANTES, 1 EQUIPO DE 9K, 3 EQUIPOS DE 18K,1 EQUIPO DE 12K Y DOS INTALACIONES MAS SOPORTE Y BOMBA.POR FAVOR BASARSE EN EE.TT ADJUNTAS Y ADJUNTAR COTIZACIÓN CON DETALLE.   $ 3.706.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.706.000 $ 3.706.000

Total Neto	$ 3.706.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 704.140
TOTAL OC	$ 4.410.140