1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-573-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-07-2012 Nombre de la Orden de Compra AD. MATERIALES PROYECTO 17 DEL X FONDO CONCURSABLE MUNICIPAL 2012. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 30016,77 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor puntosypuntadas Razón Social HILDA GABRIELA DEL CARMEN FUENTES HERNANDEZ R.U.T. 9.049.633-6 Sucursal puntosypuntadas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151701 Hilo de lana 1 Unidad no definida AD. MATERIALES PARA PROYECTO 17 DE DOÑA XIMENA HERRERA LOPEZ, SELECCIONADA EN X FONDO CONCURSABLE MUNICIPAL 2012.   $ 157.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.983 $ 157.983

Total Neto	$ 157.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.017
TOTAL OC	$ 188.000