1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-577-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2318-138-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-138-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 59850 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELEUTERIA ROJAS ORTEGA Razón Social ELEUTERIA DE LAS MERCEDES ROJAS ORTEGA R.U.T. 11.146.826-5 Sucursal ELEUTERIA ROJAS ORTEGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101507 Camiones ligeros o vehículos de deporte de utilidad 7 Unidad CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE TRASNPORTES PARA REALIZAR TRASLADOS DE PROFESIONALES DEL PROGRAMA HABITABILIDAD AÑO 2011.***VERA ANEXOS***   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000

Total Neto	$ 315.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.850
TOTAL OC	$ 374.850