1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-578-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2020 Nombre de la Orden de Compra Adq. insumos de limpieza para oficinas DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-18-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-007 del sistema 1001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Sargento Aldea N° 2415, Dirección Comunal de Salud Comuna San Javier Impuesto 16963,2 Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea N° 2415, Dirección Comunal de Salud 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Coordinacion POR FAVOR COORDINAR CON MARIANA RAMÍREZ ENCARGADA DEL PROGRAMA 732560335 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 4H SpA Razón Social INVERSIONES Y SERVICIOS DE ALIMENTACION 4H SPA R.U.T. 77.062.087-2 Sucursal 4H SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 1 Global BOLSA DE BASURA 50*70(10), ESCOBILLONES(2), PALA(1), PAÑOS MULTIUSO DE LIMPIEZA(4), PAÑOS PARA TRAPEAR(24), TOALLAS DESINFECTANTES CLOROX(10), ALCOHOL 5 LTS(1), GUANTES PARA LIMPIEZA DE BAÑOS(6).   $ 89.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.280 $ 89.280

Total Neto	$ 89.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.963
TOTAL OC	$ 106.243