1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-6-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2022 Nombre de la Orden de Compra Equipo Psicotécnico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-44-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-09-004 del sistema 1011. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 74062 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PETRINOVIC SPA Razón Social PETRINOVIC SPA R.U.T. 79.534.260-5 Sucursal PETRINOVIC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211715 Terminales portátiles de entrada de datos 1 Global Servicio de Arriendo equipo gabinete psicotécnico para departamento de transito mes de Octubre, Memorándum N°96 y Factura N°19235. Imputación: 22-09-004, CC:1011 05-13.   $ 389.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 389.800 $ 389.800

Total Neto	$ 389.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.062
TOTAL OC	$ 463.862