1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-605-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2021 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferretería. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-15-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 del sistema 2002. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 147982,83 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Vibrados Chile Ltda.- Razón Social SOC COM DE TRANSP INDUST Y DE INVERS VIBRADOS CHIL R.U.T. 77.748.100-2 Sucursal Sociedad Vibrados Chile Ltda.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Global Adquisición de materiales de ferretería, tales como puerta, marco de puerta, cerradura, tinetas de pintura, brochas, clavos, materiales hidráulicos, etc, se adjunta cotización de los materiales, para reparación de dependencias del centro cultural, Solicitud N°78 por Diserco Según Cotización $ 778.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 778.857 $ 778.857

Total Neto	$ 778.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.983
TOTAL OC	$ 926.840