1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-630-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-06-2024 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-80-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-002 del sistema 1035. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 131765 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME ESTEBAN BRAVO GONZALEZ Razón Social JAIME ESTEBAN BRAVO GONZALEZ R.U.T. 17.496.367-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JAIME ESTEBAN BRAVO GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Global   SEGUN COTIZACION DEL PROVEEDOR JAIME BRAVO GONZALEZ DE FECHA 04/06/2024. $ 693.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 693.500 $ 693.500

Total Neto	$ 693.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 131.765
TOTAL OC	$ 825.265