1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-633-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES PROYECTO Nª 20 F. CONCURSABLE MUNICIPAL 2014. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna * Impuesto 35181,92 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreterias del sur Razón Social FERRETERIAS DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.942.060-6 Sucursal ferreterias del sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad no definida ADQUISICION MATERIALES PARA DOÑA MARIA GUTIERREZ ZARATE, BENEFICIARIA PROYECTO Nª 20 DEL FONDO CONCURSABLE MUNICIPAL 2014.   $ 185.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.168 $ 185.168

Total Neto	$ 185.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.182
TOTAL OC	$ 220.350