1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-660-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ. Materiales para conservación pavimento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-34-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 del sistema 1001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Sargento Aldea N° 2415, Dirección Comunal de Salud Comuna San Javier Impuesto 109284,96 Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea N° 2415, Dirección Comunal de Salud 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Coordinacion Por favor coordinar con DISERCO Pamela Letelier - Jorge Sepúlveda F. 732560307 5 .- Datos del Proveedor Proveedor constructora jm Razón Social CONTRUCTORA E INMOBILIARIA J.M .E.I.R.L. R.U.T. 76.022.139-2 Sucursal constructora jm Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Global Sacos de Cemento = 80 Malla Acma 2,5x5m=2 Solerilla 1m plana = 30 Tineta Sika 3 =2 Tineta Sika Antisol =1 Conservación del pavimento Bodega Municipal Cienfuegos. $ 575.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 575.184 $ 575.184

Total Neto	$ 575.184
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.285
TOTAL OC	$ 684.469