1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-666-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2010 Nombre de la Orden de Compra DIARIO JUNTOS SOMOS SAN JAVIER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-428-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 370500 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresora Joven Razón Social RODOLFO ENRIQUE ESPINOZA ROJAS R.U.T. 11.174.316-9 Sucursal Impresora Joven Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Distribución de prensa 1 Global PAGO DE DIARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LAS EDICIONES 58, 59, 60, 61 y 62.-   $ 1.950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950.000 $ 1.950.000

Total Neto	$ 1.950.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 370.500
TOTAL OC	$ 2.320.500