1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-688-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantención Vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-55-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Chorrillos N° 1331 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-007 del sistema 1000. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Sargento Aldea N° 2415, Dirección Comunal de Salud Comuna San Javier Impuesto 76159,6 Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea N° 2415, Dirección Comunal de Salud 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Razón Social Sociedad Comercial Los Halcones Ltda. R.U.T. 76.123.937-6 Sucursal Juan Carlos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131816 Desodorantes 1 Global Productos para aseo y limpieza de los vehículos municipales, Municipalidad de San Javier.   $ 400.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.840 $ 400.840

Total Neto	$ 400.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.160
TOTAL OC	$ 477.000