1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-689-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Internet Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-40-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-05-008 del sistema 1001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Sargento Aldea N° 2415, Dirección Comunal de Salud Comuna San Javier Impuesto 417712,53 Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea N° 2415, Dirección Comunal de Salud 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luzlinares S.A. Razón Social LUZLINARES S A R.U.T. 96.884.450-4 Sucursal Luzlinares S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83121703 Servicios relacionados con Internet 1 Global Servicio de redes inalámbricas para 10 zonas con wifi de libre acceso para la comuna de San Javier, Memorándum N°71 por Marcelo Cofre y Facturas N°s 382.078 y 386.861. Imputación 215-22-05-008 CC: 100 Factura: N°380.950 de fecha 30 de junio del 2021 $ 2.198.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.198.487 $ 2.198.487

Total Neto	$ 2.198.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 417.713
TOTAL OC	$ 2.616.200