1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-69-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-02-2022 Nombre de la Orden de Compra planchas de Zinc Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-15-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 del sistema 4010. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 387743,64 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Vibrados Chile Ltda.- Razón Social SOC COM DE TRANSP INDUST Y DE INVERS VIBRADOS CHIL R.U.T. 77.748.100-2 Sucursal Sociedad Vibrados Chile Ltda.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102012 Lámina de cinc 150 Unidad Adquisición de planchas de Zinc de 0.35x 3.66 metros para atender casos sociales del programa asistencial, Solicitud N°36 por Dideco. Imputación:22-04-010; CC:4010 05-153   $ 13.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040.750 $ 2.040.756

Total Neto	$ 2.040.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 387.744
TOTAL OC	$ 2.428.500