1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-691-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA 175 COLACIONES PERSONAL MILITAR. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 39861,1111111111 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor garzoneria Razón Social MARIA SONIA PARRA SOTO R.U.T. 6.537.607-5 Sucursal garzoneria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 1 Unidad no definida ADQUISICION 175 COLACIONES PARA PERSONAL MILITAR ESCUELA DE ARTILLERIA Y 10 COLACIONES PARA PERSONAL CLUB AEREO LONCOMILLA, QUIENES PARTICIPARAN EN ACTO CELEBRACION INDEPENDENCIA NACIONAL, EL DIA 16/09/2013.   $ 358.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.750 $ 358.750

Total Neto	$ 358.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 39.861
TOTAL OC	$ 398.611