1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-695-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2015 Nombre de la Orden de Compra Adq. Materiales Ferreteria para Mantencion Plaza Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-83-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 127834,85 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Vibrados Chile Ltda.- Razón Social SOC COM DE TRANSP INDUST Y DE INVERS VIBRADOS CHIL R.U.T. 77.748.100-2 Sucursal Sociedad Vibrados Chile Ltda.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad no definida Adq. Materiales Ferreteria para Mantencion Plaza de armas, garitas reatonales avda. Balmaceda y Avda. Chorrillos, Pintura Mantención Bicicleteros y Solerillas Frontis Municipal   $ 672.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.815 $ 672.815

Total Neto	$ 672.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.835
TOTAL OC	$ 800.650