1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-7-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2318-600-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-02-002-001 del sistema 2004. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 159791,9 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MODA-TEC LTDA Razón Social SOCIEDAD MODA -TEC LIMITADA R.U.T. 76.274.502-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MODA-TEC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131503 ropaje 1 Global Adquisición de poleras para la Dirección de Seguridad Pública según EETT adjuntas. Cada proveedor debe adjuntar cotización con detalle de oferta.   $ 791.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 791.010 $ 791.010

Total Neto	$ 791.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 50.000
IVA  19  %	$ 159.792
TOTAL OC	$ 1.000.802