1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-717-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2318-421-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de Insumos, Tecnicos y Profesionales para Fomento Productivo, Modulo Nº 2. Proveniente de Licitación 2318-421-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de San Javier R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Javier R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna -1 Impuesto 138109,67 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL ALIAGRO LIMITADA R.U.T. 77.186.150-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142608 VER LISTADO ADJUNTO 1 Global VER LISTADO ADJUNTO Se solicita lo siguiente Fenbendazol 10%, Invectina Plus, Covexin, Equiton y Jeringa desechable. $ 1.102.364,00 $ 375.471,00 $ 0,00 $ 1.102.364 $ 1.102.364

Total Neto	$ 726.893
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.110
TOTAL OC	$ 865.003