1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-719-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS FOTOCOPIAS DEL DEPTO. MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-96-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 25937,66 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victor Ovalle Veloso Razón Social VICTOR HUGO OVALLE VELOSO R.U.T. 6.672.815-3 Sucursal Victor Ovalle Veloso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida CANCELACION FACTURA N° 001774 POR CONCEPTO DE 6.347 FOTOCOPIAS Y 4 ANILLADOS, DE LOS DEPTOS. MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN REGISTRO ADJUNTO.   $ 136.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.514 $ 136.514

Total Neto	$ 136.514
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.938
TOTAL OC	$ 162.452