1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-721-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2318-102-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-102-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 38111,1111111111 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel Angel Razón Social Miguel Cardenas Muñoz R.U.T. 10.179.010-k Sucursal Miguel Angel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 980 Unidad Servicio de reparto de 980 recibos cobranzas derecho de aseo 2° semestre 2014 Entrega a domicilio de 980 avisos de cobranzas , correspondiente aseo municipal. $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 343.000 $ 343.000

Total Neto	$ 343.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 38.111
TOTAL OC	$ 381.111