1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-734-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2012 Nombre de la Orden de Compra pROYECTO FONDEVE Nº 28 LAS CARMELITAS DE PILLAY (2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 43385,36 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL POBRE DIABLO Razón Social HADWEH HERMANOS LIMITADA R.U.T. 82.016.600-0 Sucursal EL POBRE DIABLO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151703 Hilo de poliéster 1 Unidad no definida Adquisición de géneros e hilos para proyecto Nº 28 Las Carmelitas de Pillay . 2   $ 228.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.344 $ 228.344

Total Neto	$ 228.344
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.385
TOTAL OC	$ 271.729