1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-741-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2318-425-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Y INSUMOS DE ASEO, PARA LA COORDINACIÓN DE DEPORTES. Proveniente de Licitación 2318-425-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de San Javier R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Javier R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna -1 Impuesto 44527,45 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE ANTONIO GONZALEZ BURGOS R.U.T. 6.760.280-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 1 Global Pinturas de látex ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA COORDINACION DE DEPORTES. $ 159.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.471 $ 159.471 47131811 Productos de lavandería 1 Global Productos de lavandería ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA LA COORDINACION DE DEPORTES. $ 74.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.884 $ 74.884

Total Neto	$ 234.355
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.527
TOTAL OC	$ 278.882