1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-752-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2017 Nombre de la Orden de Compra SERV. SOFTWARE MES DE OCTUBRE DEL 2017.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-54-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 93615,66 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAS-CHILE S.A. de I. - Casa Matriz Razón Social CAS CHILE S A DE I R.U.T. 96.525.030-1 Sucursal CAS-CHILE S.A. de I. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 1 Global CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOFTWARE DEPTO. DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017. (FACTURA N° 18144).-   $ 492.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 492.714 $ 492.714

Total Neto	$ 492.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.616
TOTAL OC	$ 586.330