1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-752-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-10-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Internet Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-40-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-05-008 del sistema 1001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Sargento Aldea N° 2415, Dirección Comunal de Salud Comuna San Javier Impuesto 208856,36 Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea N° 2415, Dirección Comunal de Salud 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luzlinares S.A. Razón Social LUZLINARES S A R.U.T. 96.884.450-4 Sucursal Luzlinares S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83121703 Servicios relacionados con Internet 1 Global Servicio de redes inalámbricas para 10 zonas con wifi de libre acceso para la comuna de San Javier, Memorándum N°76 por Marcelo Cofre y Factura N° 389.988. Imputación 215-22-05-008 CC: 1001 Preobligación N° 646 Factura: N°389.988 de fecha 30 de septiembre de 2021 $ 1.099.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.099.244 $ 1.099.244

Total Neto	$ 1.099.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 208.856
TOTAL OC	$ 1.308.100