1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-759-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQ. INSUMOS FERRETERIA, PROYECTO 48, FONDEVE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2318-191-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna * Impuesto 102855,474 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vitalia Del Carmen Zuñiga Riffo Razón Social VITALIA DEL CARMEN ZUNIGA RIFFO R.U.T. 5.741.081-7 Sucursal Vitalia Del Carmen Zuñiga Riffo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 1 Unidad ADQUISICION INSUMOS DE FERRETERIA, MEJORAMIENTO HIGIENE Y SALUD, PROYECTO 48, FONDEVE AÑO 2012.   $ 541.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 541.345 $ 541.345

Total Neto	$ 541.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.855
TOTAL OC	$ 644.200