1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-778-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-10-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACIÓN BAÑO PÚBLICO DEPARTAMENTO SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-46-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Sargento Aldea N° 2415, Dirección Comunal de Salud Comuna San Javier Impuesto 8831,77 Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea N° 2415, Dirección Comunal de Salud 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Vibrados Chile Ltda.- Razón Social SOC COM DE TRANSP INDUST Y DE INVERS VIBRADOS CHIL R.U.T. 77.748.100-2 Sucursal Sociedad Vibrados Chile Ltda.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102304 Perfiles de acero 1 Global ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN BAÑO PÚBLICO DEPARTAMENTO SOCIAL, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA Y/O SERVICIO N° 105 DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2018.-   $ 46.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.483 $ 46.483

Total Neto	$ 46.483
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.832
TOTAL OC	$ 55.315