1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-785-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2318-179-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-179-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 304000 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAOPINEVENTOSINFANTILES Razón Social PAOLA ANDREA GARRIDO GOMEZ R.U.T. 14.324.677-9 Sucursal PAOPINEVENTOSINFANTILES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141205 Zonas acolchadas de juego 1 Global ADQUISICION SERVICIO DE ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES Y UN SHOW INTERACTIVO, PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA INFANCIA, A REALIZARSE EL DIA SABADO 5 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN LA PLAZA DE ARMAS DE SAN JAVIER, VER ANEXOS.   $ 1.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600.000 $ 1.600.000

Total Neto	$ 1.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 304.000
TOTAL OC	$ 1.904.000