1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-799-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2318-130-R112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-130-R112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 69350 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Brasas Razón Social MARITZA MACARENA HUERTA GOLDBERG R.U.T. 16.156.537-7 Sucursal Brasas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 1 Unidad INSUMOS COMESTIBLE EN ATENCION DE CLUB AEREO LONCOMILLA Y BRIGADA DE APOYO SOCIAL Y COMUNITARIO.   $ 84.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.500 $ 84.500 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad INSUMOS COMESTIBLE, ATENCION CARABINEROS DE CHILE COMUNA DE SAN JAVIER. SE AGREGARAN 30 COLACIONES, APARTE DE LAS OFERTADAS EN LA PRESENTE LICITACION   $ 166.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.500 $ 166.500 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad INSUMOS COMESTIBLE ATENCION BANDA ESCOLAR.   $ 114.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000

Total Neto	$ 365.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.350
TOTAL OC	$ 434.350