1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-80-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-02-2019 Nombre de la Orden de Compra materiales para sombrilla Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-46-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 del sistema 5013. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Sargento Aldea N° 2415, Dirección Comunal de Salud Comuna San Javier Impuesto 69482,43 Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea N° 2415, Dirección Comunal de Salud 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Vibrados Chile Ltda.- Razón Social SOC COM DE TRANSP INDUST Y DE INVERS VIBRADOS CHIL R.U.T. 77.748.100-2 Sucursal Sociedad Vibrados Chile Ltda.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Global Adquisición de materiales para armazón de sombrilla de 30 metros, Sector Poniente de la piscina municipal del complejo deportivo, Solicitud N°14 de Luis Lara Vasquez. coordinación de deportes(5-166)   $ 365.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.697 $ 365.697

Total Neto	$ 365.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.482
TOTAL OC	$ 435.179