1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-821-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Bolsas de Basura y Otros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Sin comentario Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-60-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-007 del sistema 1001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 16110,1 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor patricia hayde Razón Social PATRICIA HAYDE MUÑOZ ARGANDOÑA R.U.T. 6.880.524-4 Sucursal patricia hayde Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Global Adquisición de Bolsas de Basura, Limpiador Gel y Clorinda Gel para ser utilizados en diferentes deptos Municipales, Solicitud N°117 por Administración. Imputación: 22-04-007; CC:1001 05-1522.   $ 84.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.790 $ 84.790

Total Neto	$ 84.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.110
TOTAL OC	$ 100.900