1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-828-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-15-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-999 del sistema 4030. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 46446,26 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Vibrados Chile Ltda.- Razón Social SOC COM DE TRANSP INDUST Y DE INVERS VIBRADOS CHIL R.U.T. 77.748.100-2 Sucursal Sociedad Vibrados Chile Ltda.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 1 Global Adquisición de 1 sala de baño fanaloza, 1 Combinación lavaplatos florentina fanaloza, 11 Equipos Fluorescente estanco de 2x18x1.20 y 22 tubo2 florecientes led de 18w, para mejoramiento de sede social, Solicitud N°401 por Dideco Imputación:22-04-999, CC: 4030 05-1507.   $ 244.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.454 $ 244.454

Total Neto	$ 244.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.446
TOTAL OC	$ 290.900