1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-86-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-02-2023 Nombre de la Orden de Compra Impresión Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-85-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31-02-999-008 del sistema 2001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 19318,63 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresos Santal Razón Social ROJAS Y ROJAS LTDA R.U.T. 76.923.880-8 Sucursal Impresos Santal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121602 Impresión de rollo grabado 1 Global Servicio de Impresión autoadhesivos, pendones roller y tela de pvc para ser utilizados en dependencia de espacio comercial, Solicitud N°03 por fomento productivo. Imputación: 31-02-999-008; CC:2001. 05-142   $ 101.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.677 $ 101.677

Total Neto	$ 101.677
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.319
TOTAL OC	$ 120.996