1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-893-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SACOS CON CEMENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-34-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 del sistema 2002. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Pulluquen N°2395, esquina Esmeralda, San Javier. Comuna Maule Impuesto 5731,92 Dirección de Envío de la Factura Pulluquen N°2395, esquina Esmeralda, San Javier. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor constructora jm Razón Social CONTRUCTORA E INMOBILIARIA J.M .E.I.R.L. R.U.T. 76.022.139-2 Sucursal constructora jm Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Global   DE ACUERDO A COTIZACIÓN N° 291 DE FERRETERIA JM, CON FECHA 15-10-2020 $ 30.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.168 $ 30.168

Total Neto	$ 30.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.732
TOTAL OC	$ 35.900