1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-896-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIAL DIFUSION AREA PREVENCION CENTRO DE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-189-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 159539,2 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresos Santal Razón Social ROJAS Y ROJAS LTDA R.U.T. 76.923.880-8 Sucursal Impresos Santal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25174211 Volantes 1 Unidad no definida ADQUISICION MATERIALES DE DIFUSION PARA AREA DE PREVENCION DEL CENTRO DE LA MUJER SAN JAVIER.   $ 839.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 839.680 $ 839.680

Total Neto	$ 839.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.539
TOTAL OC	$ 999.219