1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-90-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION TONER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-244-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 903450 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Technolaser Ltda Razón Social COMERCIAL TECHNOLASER LIMITADA R.U.T. 76.070.519-5 Sucursal Technolaser Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tóner 1 Global ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA DENTRO DE LA MUJER SERNAM.   $ 4.755.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.755.000 $ 4.755.000

Total Neto	$ 4.755.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 903.450
TOTAL OC	$ 5.658.450