1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-901-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-09-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2318-73-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-73-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-09-004 del sistema 3005. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 2970194 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Norberto Razón Social CASEMAR S.P.A R.U.T. 76.227.552-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Carlos Norberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101602 Servicios de fiestas en carpas 1 Unidad Servicio de Arriendo de Carpa Para Varias Actividades Mes de Septiembre, Comuna de San Javier, solicitud N°120 por Relaciones Publicas. Imputación: 22-09-004 CC:3005 05-1502 SERVICIOS DE CARPAS, TOLDOS, Y OTROS SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS $ 15.632.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.632.600 $ 15.632.600

Total Neto	$ 15.632.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.970.194
TOTAL OC	$ 18.602.794