1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-902-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Llaves Lavamanos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-46-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Balmaceda N° 1588 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 del sistema 5013. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Sargento Aldea N° 2415, Dirección Comunal de Salud Comuna San Javier Impuesto 19758,48 Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea N° 2415, Dirección Comunal de Salud 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Vibrados Chile Ltda.- Razón Social SOC COM DE TRANSP INDUST Y DE INVERS VIBRADOS CHIL R.U.T. 77.748.100-2 Sucursal Sociedad Vibrados Chile Ltda.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 1 Global Adquisición materiales reparación lavamanos baños estadio, Municipalidad de San Javier.   $ 103.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.992 $ 103.992

Total Neto	$ 103.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.758
TOTAL OC	$ 123.750