1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-906-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-10-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL Y UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 56400,36 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADOS SANTA MARIA Razón Social SOC COMERCIAL MAUZAF LIMITADA R.U.T. 78.122.980-6 Sucursal SUPERMERCADOS SANTA MARIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131611 Palas para basura 1 Unidad no definida adquisición material y útiles de aseo para mantención oficinas Centro de la Mujer SERNAM.   $ 296.844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.844 $ 296.844

Total Neto	$ 296.844
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.400
TOTAL OC	$ 353.244