1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-93-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-02-2022 Nombre de la Orden de Compra Alambre de púas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-15-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-012 del sistema 1001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 19399,38 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Vibrados Chile Ltda.- Razón Social SOC COM DE TRANSP INDUST Y DE INVERS VIBRADOS CHIL R.U.T. 77.748.100-2 Sucursal Sociedad Vibrados Chile Ltda.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121538 Conjunto de alambre 6 Unidad no definida Adquisición de rollos de alambre púas de 10 metros para ser instalados en el perímetro de la escuela E-403, Solicitud N°10 por Transito. Imputación: 22-04-012: CC:1001 05-199   $ 17.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.102 $ 102.102

Total Neto	$ 102.102
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.399
TOTAL OC	$ 121.501