1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-94-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-02-2013 Nombre de la Orden de Compra CONT. SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA FOMENTO PRODUCT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 55882,3516 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-02-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fernando Jara Cifuentes Razón Social FERNANDO ANTONIO JARA CIFUENTES R.U.T. 6.305.642-1 Sucursal Fernando Jara Cifuentes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 1 Global CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIALES, POR 5 DÍAS, DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL DEPTO. DE FOMENTO PRODUCTIVO.   $ 294.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.118 $ 294.118

Total Neto	$ 294.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.882
TOTAL OC	$ 350.000