1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-946-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION POLERAS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-74-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 52060 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maritza´s Razón Social DAVID ANTONIO VARGAS CARRASCO R.U.T. 8.662.515-6 Sucursal Maritza´s Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53103001 Camisetas de caballero 1 Unidad no definida ADQUISICION 20 POLERAS PIQUE INSTITUCIONALES Y 12 PANTALONES TIPO CARGO PARA FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD CUIDADANA   $ 274.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.000 $ 274.000

Total Neto	$ 274.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.060
TOTAL OC	$ 326.060