1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-948-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2318-212-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-212-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 256215 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICORPODA Razón Social GUILLERMO ALFREDO GONZALEZ TAPIA R.U.T. 8.399.259-K Sucursal SERVICORPODA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Global CONFECCION DE 31 PROTECCIONES METALICAS PARA VENTANAS DEL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA DON JORGE, COMUNA SAN JAVIER” SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.   $ 1.348.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.348.500 $ 1.348.500

Total Neto	$ 1.348.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 256.215
TOTAL OC	$ 1.604.715