1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-962-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2318-106-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-106-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna * Impuesto 479074,17 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretera del sur Razón Social SOCIEDAD EMPRESAS DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.001.962-3 Sucursal Ferretera del sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Global ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA F-409 MATERIALES DE FERRETERIA, PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA F-409 $ 2.521.443,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521.443 $ 2.521.443

Total Neto	$ 2.521.443
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 479.074
TOTAL OC	$ 3.000.517