1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-965-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2010 Nombre de la Orden de Compra CONTRUCCION BAÑO DESDE 2318-325-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-325-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 46462,22 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor contratista Razón Social JUAN LUIS POBLETE VASQUEZ R.U.T. 9.739.278-1 Sucursal contratista Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mano de obra temporal 1 Unidad CONSTRUCCION DE BAÑO MATERIAL LIGERO, DE ACUERDO TERMINOS REFERENCIAS ADJUNTO   $ 244.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.538 $ 244.538

Total Neto	$ 244.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.462
TOTAL OC	$ 291.000