1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-973-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-11-2014 Nombre de la Orden de Compra Movilizacion traslado asesores sicosocial Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor transporte y construccion Razón Social MAURICIO ALEJANDRO LILLO PRADENAS R.U.T. 14.342.298-4 Sucursal transporte y construccion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 94131604 Servicios de movilización de recursos 1 Unidad no definida Adquisicion servicio de arriendo de movilizacion por 9 dias para traslado asesores sicosocial,programa acompañamiento Socio Laboral. Coordinar con Moises Chacana Fono 2560347   $ 423.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 423.495 $ 423.495

Total Neto	$ 423.495
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 423.495

Justificación de exención de impuesto