1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-980-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-09-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO GRUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-12-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209003 del sistema 1001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 159044,25 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios LCL Razón Social LEONARDO ANTONIO CASTILLO LOBOS R.U.T. 9.371.977-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicios LCL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Global SERVICIO GRUA PARA RETIROS DE VEHICULOS CON DESTINO A CORRALES MUNICIPALES.   $ 837.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 837.075 $ 837.075

Total Neto	$ 837.075
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.044
TOTAL OC	$ 996.119