1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2319-17-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-05-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2319-11-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2319-11-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLA LICITACIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-006 del sistema 2008. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 1027140 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMG INGENIERIA CIVIL SPA Razón Social AMG INGENIERÍA CIVIL CONSTRUCCIONES SPA R.U.T. 76.960.564-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMG INGENIERIA CIVIL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131701 Pavimentación de carreteras o caminos 1 Global Reparación carpeta de rodado Nuestra propuesta económica se ajusta al presupuesto de esta licitación en base a hormigón G30 R7 $ 5.406.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.406.000 $ 5.406.000

Total Neto	$ 5.406.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.027.140
TOTAL OC	$ 6.433.140