1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2319-47-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-10-2023 Nombre de la Orden de Compra Residuos Domiciliarios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2319-41-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLA LICITACIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208001 del sistema 2008. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RESAM Razón Social RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S A R.U.T. 99.537.670-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RESAM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131703 Recipientes para residuos sanitarios 1 Global Concesión del servicio de disposición final de residuos sólidos domiciliarios y asimilables, Correspondiente al pago N°7 del mes de Julio 2023, Memorándum N°149 y factura N°109561, por Diserco. Imputación: 22-08-001; CC:2008 05-491   $ 17.966.358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.966.358 $ 17.966.358

Total Neto	$ 17.966.358
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 17.966.358

Justificación de exención de impuesto