1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2319-51-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2319-14-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2319-14-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLA LICITACIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31-02-004-001-034 del sistema 1001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna Cauquenes Impuesto 1805723,52 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora C y O Razón Social CORREA & OLIVARES LIMITADA R.U.T. 76.110.592-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Constructora C y O Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Mejoramiento y Normalización en Dependencias de la tesorería Municipal de la Comuna de San Javier, Solicitud N°23 por el Depto de SECPLA. Imputación: 31-02-004-001-034, CC:1001 05-914 segun la eett y establecido en el anexo 5 $ 9.503.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.503.808 $ 9.503.808

Total Neto	$ 9.503.808
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.805.724
TOTAL OC	$ 11.309.532