1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2320-115-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2018 Nombre de la Orden de Compra Reparación Sillones Dentales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2320-3-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 100000 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dionisio Eduardo Razón Social Dionisio Tapia Escobar R.U.T. 10.875.613-6 Sucursal Dionisio Eduardo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Global POR SERVICIOS REPARACIONES Y MANTENCIÓN DE SILLONES DENTALES DEL SECTOR VERDE, SECTOR AZUL Y CECOSF SAN PABLO, SEGÚN MEMORANDUM N° 1, N°2, N°3 , N°4, N°5, N°6, N°7, N°8 , N°9, N°10, N°11, N°12, N°13, N°14 y N°15.   $ 900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000

Total Neto	$ 900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 100.000
TOTAL OC	$ 1.000.000